Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007715 | Jazykový kurz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum jazykovej a odbornej prípra | 46678026 | 1 200,00 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Objednávka | |||||
| 20171011802017 | členský poplatok na rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European network for | 400,00 € | 04.09.2017 | 23.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171011832017 | činnosť zodpovednej osoby za 9/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 04.09.2017 | 23.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011892017 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 301,59 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011902017 | tlač katalógu pre projekt Sklo ako plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ORMAN, spol. s r.o. | 17325609 | 288,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012012017 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012162017 | The history of European photography | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOTOFO | 30811911 | 99,00 € | 04.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011772017 | Flexilink OKR 01092017-30092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011792017 | plyn všetky OM 01092017-30092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 922,00 € | 01.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011842017 | telefóny 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 780,13 € | 01.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011722017 | paušálny servis výťahu za 8/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011862017 | zrážky HV-18 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,87 € | 31.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011872017 | zrážky Drotárska 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 514,25 € | 31.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011882017 | zrážky Koceľova 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 73,00 € | 31.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012122017 | miestny poplatok 01082017-31082017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 713,37 € | 31.08.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012862017 | daňové poradenstvo - zmluva AUDI a VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEKRET TAX, k.s. | 35915331 | 1 086,00 € | 31.08.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007713 | Tlač katalógu pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ORMAN, spol. s r.o. | 17325609 | 288,00 € | 30.08.2017 | 03.09.2017 | Objednávka | |||||
| 20171011732017 | el. energia Kremnica d.d. 1. 9. 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 059,00 € | 30.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011762017 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 11 050,58 € | 30.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011822017 | železiarsky tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 210,36 € | 30.08.2017 | 22.09.2017 | Faktúra |