Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007777 | oprava a prehliadka vozidla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 126,20 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500007778 | Multi ROLL kot. utierky W2 12R | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hagleitner Hygiene SK Bratislava | 35840790 | 543,67 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20171013162017 | príkazná zmluva 297/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Čančík, akad. arch. | 50,00 € | 09.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171013212017 | školenie: Ochrana osobných údajov podľa nov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 90,00 € | 09.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013332017 | konferenčné stoly 6 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | A-WINGS, s.r.o. | 46464107 | 2 044,80 € | 09.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013432017 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 55,32 € | 08.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013072017 | účastnícky poplatok na konferenciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUNIS 2018 Rectors Conference | 400,00 € | 06.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171013042017 | autorský honorár 35/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Jarmila Bencová | 19082136 | 149,94 € | 06.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013182017 | el. energia HV+Koceľova 010917-300917 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 835,80 € | 06.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013192017 | el. energia Drotárska 010917-300917 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 3 045,74 € | 06.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013252017 | mobilné telefóny 01092017-30092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 168,34 € | 06.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013052017 | odvod 2 % za autorský honorár J. Bencová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,06 € | 06.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013262017 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Griga, s.r.o. | 47811307 | 63,28 € | 06.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013102017 | 3D tlačiareň Prusa i3 MK2S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3D Print Station, s.r.o. | 04039734 | 774,50 € | 06.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013232017 | právna pomoc v mesiaci september | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 872,00 € | 06.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013342017 | vodné, stočné Drotárska 10082017-14092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 706,60 € | 06.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013352017 | vodné, stočné Koceľova 19082017-22092017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,50 € | 06.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013452017 | nájomné za november 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 508,06 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013362017 | Bezpečnostná SIM Kremnica 3 mesiace | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013112017 | Laťovka Ceiba 2500x1250x25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 265,98 € | 06.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra |