Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012236 | MSI Katana A17 AI B8VF-887XCZ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 540,00 € | 04.11.2024 | 04.11.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241014612024 | Plyn všetky OM 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014682024 | Materiál pre projekt APVV, ručná lampa, pH | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 965,40 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014672024 | Materiál pre projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 1 551,40 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014662024 | Materiál pre projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 1 036,60 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014652024 | Postprodukcia pre projekt VGS-03624-Čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JUPITER FILM s.r.o. | 52933822 | 1 250,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014632024 | Autorský honorár 149/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Šútovcová | 150,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014622024 | Autorský honorár 144/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Vavrová | 364517 | 150,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014602024 | Flexilink 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014512024 | Zmluva - ochrana majetku - 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014592024 | zrážky Drot 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 647,90 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014582024 | zrážky HV-18 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,32 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014642024 | Rezivo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 348,65 € | 04.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014572024 | Preddavok elektrina Drot. 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 04.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014552024 | Preddavok elektrina Kre 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 04.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014542024 | Preddavok elektrina Koc. 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 04.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014522024 | Preddavok elektrina HV-18 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 04.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014502024 | IT konzultačné služby 10/2024,Zmluva 7.8.23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 540,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014492024 | Autorský honorár 152/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Kern | 120,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014482024 | Autorský honorár 154/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 170,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra |