Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181001472018 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 1 188,00 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001502018 | skladacia stolička bielaTERJE,LINNMON/LERBE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 293,78 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001512018 | intenzívny jazykový kurz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum jazykovej a odbornej prípra | 46678026 | 1 200,00 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001412018 | príkazná zmluva 5/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eugénia Sikorová | 159132 | 32,00 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001422018 | príkazná zmluva 4/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Maja Božovič | 579179 | 32,00 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001352018 | monitoring médií 1/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001362018 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 57,66 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001372018 | zrážky HV-18 01012018-31012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 09.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001382018 | zrážky Drotárska 01012018-31012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,98 € | 09.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001392018 | zrážky Koceľova 01012018-31012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,88 € | 09.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001402018 | vodné, stočné Drotárska 01012018-19012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 347,72 € | 09.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001342018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 132,24 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001312018 | telefóny 01012018-31012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 837,35 € | 07.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001322018 | prevádzkový poriadok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 120,00 € | 07.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001332018 | oprava Renault Kangoo BA741SM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 763,60 € | 07.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001262018 | toner Repas - Hewlett Packard CE278A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 21,54 € | 06.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001272018 | neúradný preklad z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 16,68 € | 06.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001282018 | neúradný preklad z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 16,68 € | 06.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001292018 | neúradný preklad zo Sj do Aj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 16,68 € | 06.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001302018 | neúradný preklad zo Sj do Nj, zo Sj do Aj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 116,76 € | 06.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra |