Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181006202018 | prenájom zvukovej a svetelnej techniky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Polakovič | 51727331 | 140,00 € | 08.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006212018 | prenájom zvukovej a svetelnej techniky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Polakovič | 51727331 | 560,00 € | 08.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006222018 | Science et patience | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 210,00 € | 08.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006242018 | prevádzkový poriadok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 240,00 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006252018 | mobilné telefóny 01052018-31052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 129,50 € | 08.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006232018 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 321,50 € | 08.06.2018 | 30.06.2018 | Faktúra | |||||
| 4500008215 | Adobe Creative Cloud for Teams MP ML | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 504,00 € | 07.06.2018 | 11.06.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008216 | Preprava hranolov pre Ateliér transport | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 30,00 € | 07.06.2018 | 11.06.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181006122018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 467,10 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006132018 | zrážky HV-18 01052018-31052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006142018 | zrážky Drotárska 01052018-31052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,98 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006152018 | zrážky Koceľova 01052018-31052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,88 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006172018 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010518-310518 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 8 666,92 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006162018 | Doména | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 07.06.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 4500008212 | Geodetické služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BAJT. s.r.o. | 50383019 | 350,00 € | 06.06.2018 | 10.06.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008213 | Oprava kúrenia v kresliarni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO MART | 11640707 | 322,50 € | 06.06.2018 | 10.06.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008214 | Vypaľovacia pec Prometheus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Martina Švehlová Juríková - | 37023683 | 887,36 € | 06.06.2018 | 10.06.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181006092018 | telefóny 01042018-30042018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 858,77 € | 06.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006102018 | telefóny 01052018-31052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 826,80 € | 06.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006112018 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 43,62 € | 06.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra |