Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001902020 | tyč kruhová D-12, rúra konštrukčná D-42 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOVOUNI-BA, s.r.o. | 35863609 | 186,12 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001912020 | inštalácia výstavy M. R. Štefánik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | David Ursíny | 2 610,00 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001882020 | diaľkové ovládanie NORDIA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NORDIA, s.r.o. | 31622593 | 69,33 € | 24.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009240 | Inzerát v denníku SME, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 21.02.2020 | 21.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009239 | Koberec SALSA, 41 m stv. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KORATEX a.s. | 0031332277 | 163,80 € | 20.02.2020 | 20.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201001802020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 41,11 € | 20.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001842020 | vozík prepravný MAGG, skartovačka HAMA, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 746,42 € | 20.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001812020 | KALLAX policový diel, vložka s dvierkami, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 219,96 € | 20.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001822020 | Automatický kávovar DeLonghi ECAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 293,60 € | 20.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001832020 | Počítačový zdroj EVOLVEO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 39,81 € | 20.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009238 | OOPP podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 38,69 € | 19.02.2020 | 19.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201001772020 | oprava domového rozhlasu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 2 129,00 € | 19.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001782020 | čierne textilné pozadie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 205,90 € | 19.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001792020 | Lamino doska Falco, dekor Y121, hladká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 97,08 € | 19.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001752020 | Verejná správa SR-ročný príst 200220-190221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 165,00 € | 18.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001762020 | Príkazná zmluva 9/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Chocholová | 130,00 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001742020 | žiarovka do dataprojektoru BENQ MW529 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Web Retail, s.r.o. | 90,86 € | 18.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002412020 | interiérové horizontálne žalúzie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 154,00 € | 18.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009234 | Aku - vŕtačka + preprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MF-Media s.r.o. | 52082687 | 129,18 € | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009235 | Ručná píla Superior chvostová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TECHNIA, spol. s r.o. | 31410936 | 36,22 € | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |