Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32707
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005782021 | el. energia Kremnica 010621-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 811,46 € | 08.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005772021 | el. energia Koceľova 010621-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 82,58 € | 08.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005762021 | el. energia Drotárska 010621-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 679,47 € | 08.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005752021 | el. energia HV-18 010621-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 533,61 € | 08.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005792021 | Príkazná zmluva 141/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudovít Hološka | 50,00 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005802021 | Príkazná zmluva 65/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Zálešák | 80,00 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005812021 | čnnosť zodpovednej osoby 7/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005822021 | materiál pre Katedru reštaurovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 201,40 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005832021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 97,85 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005842021 | Elna 830L eXpresive vyšívací stroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Texcentrum, s.r.o. | 35748869 | 1 804,94 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009919 | Ročný poplatok za doménu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 13,19 € | 07.07.2021 | 07.07.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009920 | Brúsenie náradia do stolárskej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 147,41 € | 07.07.2021 | 07.07.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009921 | Servis frézy CNC Delta 210 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JEŘÁBEK-stroje, s.r.o. | 26914999 | 381,20 € | 07.07.2021 | 07.07.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009922 | Ovrstvovacie korýtka pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Shevimpex s.r.o. | 46807446 | 466,80 € | 07.07.2021 | 07.07.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009923 | Molitanový prírez MP T2536 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lugas SK, spol. s r.o. | 47847573 | 160,80 € | 07.07.2021 | 07.07.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211005742021 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 960,00 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005722021 | Príkazná zmluva 134/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Barbora Davidson | 40,00 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005712021 | Príkazná zmluva 136/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maroš Bátora | 1 000,00 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005702021 | Príkazná zmluva 101/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 30,00 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005692021 | Príkazná zmluva 102/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 30,00 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra |