Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32870
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211009342021 | tlač, šitie a zaoblenie rohov katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 150,00 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009332021 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009322021 | el. energia Kremnica 010921-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 003,58 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009312021 | el. energia Koceľova 010921-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 97,70 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009302021 | el. energia Drotárska 010921-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 570,04 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009292021 | el. energia HV-18 010921-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 716,86 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009422021 | vodné, stočné Kremnica 250621-290921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 25,63 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009392021 | tlačiareň HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 444,00 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009352021 | autorský honorár 60/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Sedlák, doc.MgA. | 320,00 € | 11.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009362021 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 70,87 € | 11.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009402021 | prenájom tlačového zariadenia 9/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 73,69 € | 11.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009412021 | Bezpečnostná SIM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013252021 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 88,00 € | 10.10.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 4500010053 | Inštalácia diel k výstave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursiny | 1042463543 | 200,00 € | 08.10.2021 | 08.10.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211009242021 | Rezivo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 397,99 € | 08.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009262021 | vodné,stočné,zrážky Koceľova 240821-230921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 190,19 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009232021 | oprava Peugeot BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 178,80 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009212021 | telefóny 010921-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 797,41 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009202021 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009272021 | Stôl LAGKAPTEN/ADILS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 212,94 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra |