Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500010184 | Akrylátový modifikovaný sadrový kompozit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EPOXY, s.r.o. | 36734799 | 720,00 € | 12.11.2021 | 12.11.2021 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010185 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 207,49 € | 12.11.2021 | 12.11.2021 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010186 | Tlač fotografií, rozmer 225x300 mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 54,00 € | 12.11.2021 | 12.11.2021 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010187 | W2031A modrá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 801,97 € | 12.11.2021 | 12.11.2021 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010188 | LL60W | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | InLed, s.r.o. | 46591451 | 258,00 € | 12.11.2021 | 13.11.2021 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010189 | materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 546,29 € | 12.11.2021 | 13.11.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211011292021 | Denník N na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N PRESS, s.r.o. | 46887491 | 137,88 € | 12.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011422021 | vlna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wollknoll GmbH | 1 304,60 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011402021 | príprava a asistencia pri realizácii predná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. arch. Alena Tundérová | 52022617 | 2 000,00 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011342021 | hodváb | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Evotex zamdo, s.r.o. | 47477598 | 898,50 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011322021 | tonery Brother čierny, červený, žltý, modrý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 620,98 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011312021 | Laptop DELL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 1 185,69 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011392021 | Príkazná zmluva 247/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 30,00 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011382021 | Príkazná zmluva 250/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 30,00 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011362021 | pravidelný servis plynových horákov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 400,00 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011352021 | Príkazná zmluva 181/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 50,00 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011412021 | inštalačný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie | 42256160 | 100,00 € | 12.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011372021 | spracovanie podkladov a príprava zadania pr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIGHTECH spol. s r.o. | 35796332 | 600,00 € | 12.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011332021 | prenosná chirurgická odsávačka, antibakter | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP | 36515388 | 717,76 € | 12.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011302021 | spotrebný materiál a pracovné nástroje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 1 489,19 € | 12.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra |