Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004772024 | zrážky HV-18 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004762024 | Miestny poplatok za komunálne odpady 2/4 24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 545,37 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004742024 | Vizáž pre modelky na natáčanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fortuity, s. r. o. | 50593170 | 120,00 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004922024 | Servis a údržba výťahu HV-18 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004952024 | Palivové karty 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 522,64 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004752024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 240324-29042 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 140,36 € | 30.04.2024 | 11.06.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 4500011913 | Hudobná produkcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Debnár | 52502546 | 450,00 € | 29.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011914 | Strážna služba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Detektívna informačná služba s r.o. | 36385832 | 3 920,00 € | 29.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241004732024 | Oprava výhrevného systému v peci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 400,00 € | 29.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 4500011910 | Materiál (kancelársky papier A4) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 195,41 € | 26.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011911 | Šanón pákový 7,5 cm modrý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 159,12 € | 26.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011912 | Stolová vŕtačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 158,99 € | 26.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241004722024 | Ubytovanie - FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Katreniak | 34799494 | 1 938,00 € | 26.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241004702024 | Právne služby v mesiaci marec 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 4 053,00 € | 26.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004712024 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 420,00 € | 26.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500011908 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 980,88 € | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241004672024 | *Materiál pre projekt VGS Gamanová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 98,09 € | 25.04.2024 | 15.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241004692024 | *Materiál pre projekt VGS Gamanová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 935,90 € | 25.04.2024 | 15.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241004652024 | autorský honorár 66/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benjamin Podoba | 315479 | 360,00 € | 25.04.2024 | 15.05.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004662024 | autorský honorár 69/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benjamin Podoba | 315479 | 360,00 € | 25.04.2024 | 15.05.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra |