Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33550
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161008742016 | údržba výťahov 01042016-30062016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 45,63 € | 30.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008752016 | práce technika PO a BP 4,5,6/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 498,00 € | 30.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008782016 | paušálny servis výťahov za 6/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 30.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008802016 | surová DTD doska 2800x2070x22mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 74,88 € | 30.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008872016 | zrážky HV-18 01062016-30062016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,45 € | 30.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008882016 | zrážky Drotárska 01062016-30062016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 478,86 € | 30.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008892016 | zrážky Koceľova 01062016-30062016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 68,57 € | 30.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008942016 | návrh riešenia opravy miestnosti pre digitá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SensuALL Technology, s.r.o. | 47215607 | 930,00 € | 30.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009002016 | miestny poplatok 01062016-30062016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 647,01 € | 30.06.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009262016 | audit účtovnej závierky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Audit team, spol. s r.o. | 35736674 | 2 520,00 € | 30.06.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009492016 | tlač publikácie Care for architecture | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Družstvo OPUS VDI | 24662411 | 1 296,21 € | 30.06.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 4500006969 | Tlač katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE, s.r. | 36562611 | 2 124,00 € | 29.06.2016 | 03.07.2016 | Objednávka | |||||
| 4500006970 | Toner - Lexmark | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 66,00 € | 29.06.2016 | 03.07.2016 | Objednávka | |||||
| 4500006971 | Tlač publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Družstvo OPUS VDI | 24662411 | 1 241,20 € | 29.06.2016 | 03.07.2016 | Objednávka | |||||
| 4500006972 | Toner - brother DCP-L8400CDN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 360,00 € | 29.06.2016 | 03.07.2016 | Objednávka | |||||
| 4500006973 | Čistiace potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 384,00 € | 29.06.2016 | 03.07.2016 | Objednávka | |||||
| 20161008272016 | príkazná zmluva 174/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Alena Adamíková | 05111972 | 35,00 € | 29.06.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008282016 | príkazná zmluva 165/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia Paulusová | 18091944 | 35,00 € | 29.06.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008292016 | príkazná zmluva 155/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Lukáš Kurilla | 15081983 | 35,00 € | 29.06.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008302016 | príkazná zmluva 168/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Križanová | 07051961 | 35,00 € | 29.06.2016 | 15.07.2016 | Faktúra |