Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500009176 Publikácia Grand Stand 6: Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o 31394515 68,00 € 14.01.2020 14.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009177 Individuálna výučba francúzskeho jazyka Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bc. Gabriela Viňanská 48205397 350,00 € 14.01.2020 14.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009178 Inzercia Galérie MEDIUM VSVU v ARTPLAN Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IMHO 51102111 50,00 € 14.01.2020 14.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201000142020 oprava Ford Transit BA657NE Vysoká škola výtvarných umení 157 805 M&M Cars, s.r.o. 50887726 423,60 € 14.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000132020 prenájom rohoží Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 45,48 € 14.01.2020 08.02.2020 Faktúra
4500009173 Simultánne tlmočenie posunkového jazyka Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CODA 42128633 40,00 € 13.01.2020 13.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201000122020 hromadná poistná zmluva 12/2019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 10,70 € 13.01.2020 31.01.2020 Faktúra
20201000112020 toner Canon CRG-724H Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 124,80 € 13.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000102020 prenájom tlačového zariadenia, klik black, Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 250,30 € 13.01.2020 12.02.2020 Faktúra
20201000092020 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 107,33 € 13.01.2020 13.02.2020 Faktúra
20201000682020 plyn Drotárska Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 15 506,26 € 13.01.2020 13.02.2020 Faktúra
20201000692020 plyn všetky OM 010120-310120 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 13.01.2020 13.02.2020 Faktúra
4500009167 Canon i-SENSYS MF512x-CRG-724H Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 124,80 € 10.01.2020 10.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009168 Toner Samsung MLT-D111S, čierny Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 495,60 € 10.01.2020 10.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009169 Školenie zamestnancov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 48,00 € 10.01.2020 10.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009170 Oprava Ford Tranzit BA 657 NE Vysoká škola výtvarných umení 157 805 M&M Cars, s.r.o. 50887726 423,60 € 10.01.2020 10.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009171 ANTENA Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SMART COMPUTER, spol.s.r.o. 31629881 288,00 € 10.01.2020 10.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009172 Revízia hydrantov a PHP Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Zuzana Luptáková 1 890,00 € 10.01.2020 10.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201000082020 autorský honorár 73/KPČ/2019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ivana Bago 500,00 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
20201000172020 zrážky Koceľova Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 70,78 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »