Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201011432020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 27.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011412020 | Príkazná zmluva 75/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Barényi | 0000 | 150,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011402020 | Príkazná zmluva 78/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | mgr.art. Olja Triaška Stefanovic | 460,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011382020 | preklad do anglického jazyka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Ludrovský | 53055811 | 30,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011372020 | inštalačný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie | 42256160 | 60,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011352020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 18,72 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011342020 | autorský honorár 71/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľuboš Kotlár | 500,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011322020 | Snap Maker - 3D tlačiareň laser a CNC fréza | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | zerozero, s.r.o. | 45657408 | 920,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011312020 | vrece, Fixinela, Jar, Domestos, gumené ruka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 702,39 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011392020 | MAX Plastový kufor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 145,47 € | 26.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011362020 | toner CRG-041H | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 468,17 € | 26.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011332020 | Zmluva o dielo 73/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Marta Gluchmanová, PhD. | 115,00 € | 26.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010712020 | Všesmerový mikrofón VR Rode NT-SF1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 975,00 € | 26.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009670 | Vernostné licencie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 1 487,81 € | 25.11.2020 | 25.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009671 | Toner CRG-041H | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 468,17 € | 25.11.2020 | 25.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201011302020 | Denník N na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N PRESS, s.r.o. | 46887491 | 137,88 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011242020 | autorský honorár 76/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marko Horban | 300,00 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011292020 | dezinfekcia na ruky, dezinfekčný prípravok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 340,80 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011282020 | stojan na mikrofón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MusicData s.r.o., zložka SK | 47694858 | 174,00 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011272020 | správny poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 400,00 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra |