Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31212
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001702011 | členský poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenská rektorská konferencia | 31772412 | 1 500,00 € | 08.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001712011 | papier Šedák | Vysoká škola výtvarných umení | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 161,28 € | 01.03.2011 | 29.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001722011 | generálna oprava grafického lisu | Vysoká škola výtvarných umení | J.Jína, s.r.o. | 64257118 | 662,50 € | 28.02.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001732011 | notebook, LCD monitor | Vysoká škola výtvarných umení | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 1 773,62 € | 03.03.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001742011 | sieťová karta, kábel, USB kábel, zdroj, | Vysoká škola výtvarných umení | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 420,84 € | 03.03.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001752011 | lepenie na lepenku | Vysoká škola výtvarných umení | Ján Kovář - rámovanie | 33769095 | 202,84 € | 28.02.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001762011 | plyn všetky OM 010311-310311 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 122,00 € | 01.03.2011 | 24.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001772011 | revízia rozvodu plynového zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 840,00 € | 04.03.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001782011 | revízia PHP, hydrantov | Vysoká škola výtvarných umení | REVSTAV spol. s.r.o. | 35684003 | 2 832,00 € | 03.03.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001792011 | revízia tlakových nádob | Vysoká škola výtvarných umení | REVSTAV spol. s.r.o. | 35684003 | 768,00 € | 03.03.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001802011 | revízia požiarnych klapiek | Vysoká škola výtvarných umení | REVSTAV spol. s.r.o. | 35684003 | 804,00 € | 03.03.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001812011 | pranie, prenájom | Vysoká škola výtvarných umení | Lindtrom, s.r.o. | 35742364 | 47,81 € | 01.03.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001822011 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,98 € | 01.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001832011 | obedy 2/2011 | Vysoká škola výtvarných umení | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 2 386,55 € | 28.02.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001842011 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | Art Books | 36357430 | 161,50 € | 01.03.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001852011 | hodvábne nite na zákl.meil.obj.z predch.dňa | Vysoká škola výtvarných umení | NEO TEC Martin, s.r.o. | 31595375 | 76,57 € | 28.02.2011 | 29.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001862011 | sklo 6mm float | Vysoká škola výtvarných umení | SKLENÁRSTVO | 30143691 | 117,84 € | 25.02.2011 | 29.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001872011 | telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | T-com | 35763469 | 2 293,63 € | 03.03.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001882011 | mobilné telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | T-mobile | 35705019 | 477,61 € | 01.03.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001892011 | el. energia Drotárska 010211-280211 | Vysoká škola výtvarných umení | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 798,79 € | 03.03.2011 | 26.03.2011 | Faktúra |