Faktúry
Počet záznamov: 20557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171008762017 | dodanie a montáž interiér.žalúzií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VENYS s.r.o. | 44761210 | 413,20 € | 02.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008672017 | el.energia za 10/2017 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 02.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008982017 | voda z povrch.odtoku za 9/17 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,29 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008992017 | voda z povrch.odtoku za 9/17 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009002017 | predsezónna prehliadka-kotolňa Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TEPLOSERVIS | 13957597 | 495,00 € | 02.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009112017 | vodné,stočné 17.8.-20.9.17 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 93,62 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008682017 | plyn za 10/2017 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 4 724,00 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009012017 | predplatné "Poradca 2018" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 29,40 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008522017 | pevný disk WD Blue 2TB 10ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 704,68 € | 02.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008972017 | el.energia za 10/2017 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 61,87 € | 02.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008722017 | plyn za 10/2017 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 046,00 € | 01.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008732017 | plyn za 10/2017 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 331,00 € | 01.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009122017 | za telefón za 9/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 483,49 € | 01.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008872017 | za telefón za 9/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 01.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008882017 | za telefón za 9/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 01.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008932017 | za telefón za 9/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,60 € | 01.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009052017 | prietok. ohrievače HAKL+batérie - výmena | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Magda Haklová HAKL SK | 32221231 | 905,68 € | 30.09.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008702017 | nákup PHM - 2.pol. - 9/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 316,32 € | 30.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008952017 | servis výťahu za 9/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 30.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008962017 | servis výťahu za 9/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 30.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009142017 | OLO za 9/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 630,42 € | 30.09.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008742017 | nástenné moduly s montážou -vyúčtovanie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dverman, s.r.o. | 46650903 | 1 440,00 € | 29.09.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009072017 | za správu produkčného servera za 9/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 29.09.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008752017 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 298,28 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008642017 | prenosný prehrávač 1ks,USB 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 150,76 € | 28.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008802017 | catering | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 100,00 € | 28.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008592017 | tlač knihy "Strih zvuku" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 680,90 € | 27.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008632017 | zabezp.lokácií,obhliadok "Za hviezdami" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Erika Paulinská-Božena | 48322016 | 500,00 € | 27.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008652017 | batérie SONY 2ks,LCD nabíjačka 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Garipov Rašid | 02856123 | 152,32 € | 27.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008572017 | externý HDD "Zvony" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIDINET IT, s.r.o. | 47430346 | 178,30 € | 26.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra |