Faktúry
Počet záznamov: 20562
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171010272017 | ladenie a opravy klavírov za 9-10/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 895,00 € | 07.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010282017 | lic. poplatky (Orfeus 2017) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 72,00 € | 07.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010222017 | servisná prehliadka kotlov - Svoradova 2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Kaiser- MK | 40699102 | 80,00 € | 07.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010232017 | el.energia za 11/2017 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 61,87 € | 07.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010012017 | implement.výsledkov grantu na web avfx.sk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 300,00 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010032017 | prenájom nábytku a rekvizít "Hráč" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 242,64 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010042017 | ubytovanie hostí "Áčko 2017" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 826,30 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010002017 | špeciálny papier Rivers Design Royal White | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ryal print, spol. s r.o. | 31338135 | 193,20 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010162017 | klaprám A2 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jansen Display Slovensko, s.r.o. | 35783915 | 82,08 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009992017 | za správu produkčného servera za 10/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010022017 | SW a licencie EDU 5 Pack | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco systems a.s. | 35680458 | 550,80 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010052017 | oprava a údržba zvuk.techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 1 344,00 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010062017 | ubytovacie služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORTOPATH s.r.o. | 45526150 | 660,00 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010072017 | prenájom kamer.techniky "Výlet" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Biofilms rental s.r.o. | 03506037 | 855,17 € | 06.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010082017 | servis výťahu za 10/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010092017 | servis výťahu za 10/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010102017 | plyn za 11/2017 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 729,00 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010112017 | plyn za 11/2017 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 546,00 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010132017 | vodné,stočné 21.9.- 17.10.17 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 655,32 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010142017 | voda z povrch.odtoku za 10/17 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,87 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010152017 | voda z povrch.odtoku za 10/17 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 230,03 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010172017 | hudobné nosiče s nahrávkami | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIVYD, s.r.o. | 35764651 | 179,70 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010182017 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 461,22 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010192017 | chladnička Electrolux | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NAY a.s. | 35739487 | 248,90 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010202017 | valec do tlačiarne | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 98,00 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010122017 | poist.klavírov a obrazov 6.12.17 do 5.12.18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 607,38 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009982017 | stravné lístky GASTRO 11/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 18 568,15 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009972017 | repasáž a montáž výstav. panelov - "BKK" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pavel Magura | 11819731 | 350,00 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009952017 | nákup PHM - 2.pol. - 10/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 395,06 € | 03.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009932017 | el.energia za 11/2017 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |