Faktúry
Počet záznamov: 20998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191014332019 | prenájom tlač.zar. za 7/19(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 46,80 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014322019 | vyúčtov.el.energie za 11/19 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 490,94 € | 09.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014342019 | výroba DVD "Áčko 2019" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 318,00 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191014352019 | prenájom tlač.zar. za 07/19(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 25,80 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191014362019 | prenájom tlač.zar.+kliky za 08/19(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 26,00 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191014382019 | služby - Monitoring divadiel na Slovensku | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské centrum AICT | 31818226 | 784,00 € | 09.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191014442019 | storno poplatok-neuskut. zapožič.stanu Áčko | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Fuerte Production s.r.o. | 46951822 | 350,00 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191014092019 | zverejnenie prac.ponuky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 189,60 € | 06.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014132019 | výroba kov.praktikáblov -"Úplní cudzinci" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 960,00 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014142019 | úprava dreveného stola "Don´t Chichot" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 600,00 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014152019 | výroba podstavcov "Záhrada" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 384,00 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014162019 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 84,00 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014172019 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 84,00 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014182019 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 96,00 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014192019 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 180,00 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014202019 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 1 044,00 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014212019 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 324,00 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014222019 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 1 044,00 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014232019 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 42,00 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014242019 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 96,00 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014252019 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 660,00 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014262019 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 324,00 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014292019 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 300,00 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014302019 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 199,20 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014372019 | nákl.za účasť lektora na vzdel.podujatí | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadelný ústav | 00164691 | 777,40 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014082019 | prenájom tlač.zar.+kliky za 11/19(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 62,28 € | 06.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014112019 | prenájom tlač.zar.+kliky za 11/19(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 28,45 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191014122019 | baletizol do hry "The Pear" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Koloria s.r.o. | 31331751 | 598,80 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191014272019 | fototechnika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FOTOVIDEOSHOP s.r.o. | 36638137 | 8 526,35 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191014282019 | zvuková technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 28 850,40 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |