Faktúry
Počet záznamov: 20996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000082020 | upratovanie za 1/2020 - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 300,00 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015622019 | DOBROPIS el.energia za r.2019-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 344,60 € | 10.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015542019 | ladenie a opravy klavírov za 11-12/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 800,00 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015552019 | servis výťahu za 4.štvrťrok 2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 169,92 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000022020 | prenájom kancel.priestorov+služby 1-3/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 6 110,10 € | 09.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000052020 | smútočný veniec | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kvetinový servis s.r.o. | 50532553 | 89,90 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000032020 | prípr.projekt.dokum.-udrž.práce Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Atelier Urban, s.r.o. | 51689863 | 8 256,00 € | 09.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000042020 | svetelná technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 4 743,60 € | 09.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015562019 | vyúčtov.plynu za 12/19 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 007,75 € | 09.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015452019 | údržba infor.systému za 12/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000012020 | el.energia za 1/2020 - Zochova(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012372020 | upratovanie za 12/2020 - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 300,00 € | 07.01.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20191015572019 | graf.práce na prípr.angl.verzie publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZELENÁ LÚKA s.r.o. | 46704671 | 2 160,00 € | 02.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015442019 | prenájom skúšobne v MDPOH 12/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 172,80 € | 30.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015462019 | inzercia v Denníku N | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 450,00 € | 30.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015482019 | proofreading textov angl.verzie publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daniel Hall | 50501241 | 2 450,00 € | 30.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015492019 | jazyk.kurz HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daniel Hall | 50501241 | 2 592,00 € | 30.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015392019 | vodné,stočné 18.11.- 17.12.19 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 452,48 € | 30.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015402019 | inzercia na webe | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NIVEL PLUS s.r.o. | 35712058 | 62,40 € | 30.12.2019 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015412019 | prenájom tlač.zariadenia za 10-12/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 28,80 € | 30.12.2019 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015332019 | údržba,správa,aktualizácia webstránok 11/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 549,60 € | 20.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015342019 | kamerová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 14 023,60 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015352019 | catering - zasadnutie AS VŠMU 13.12.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 40,00 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015362019 | zvuk.technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 306,58 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015372019 | kamerová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AVDigital, s.r.o. | 35825987 | 37 961,40 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015232019 | prenájom,údržba,servis Uniterminálov-zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 399,60 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015242019 | uverejnenie inzerátu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PEREX a.s. | 00685313 | 71,28 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015252019 | zabezp.not. materiálu KLAVIA2RA | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divis Slovakia, spol.s.r.o. | 35872772 | 352,00 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015282019 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 5 712,00 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015292019 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 1 104,00 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra |