Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002842023 | prenájom kam.techniky "Svetlonázor" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 222,00 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002862023 | papier,kancelárske a čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 481,32 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002872023 | samolepiace tapety | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 246,00 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002952023 | žiarovky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 180,67 € | 30.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002212023 | DOBROPIS vyúčt. el.energie za 2/23-Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 786,93 € | 17.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002292023 | vyúčtovanie-vodné,stočné,zráž.- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 479,49 € | 20.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002392023 | vyúčtovanie-vodné,stočné-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 706,64 € | 22.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002732023 | občerstvenie 28.3.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 162,00 € | 31.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002782023 | služby-realizácia filmu "Svetlonázor" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 1 492,32 € | 31.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002242023 | DOBROPIS vyúčt. el.energie za 2/23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20 362,46 € | 20.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002812023 | nákup PHM - 2.pol. - 3/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Česká společnost pro platební | 27916693 | 43,33 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002822023 | nákup PHM - 2.pol. - 3/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 390,30 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002882023 | servis výťahu za 1.štvrťrok 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 183,45 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002942023 | Toaletný papier, pap.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 255,80 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002962023 | prenájom kam.techniky "Taká jedn. krása..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 297,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002972023 | prenájom kam.techniky "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 19,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003312023 | doména divadlolab.sk 17.4.23 - 16.4.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002892023 | el.energia za 4/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 01.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002902023 | el.energia za 4/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 01.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002912023 | plyn za 4/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 573,82 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002922023 | plyn za 4/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 626,74 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002932023 | plyn za 4/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 681,25 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002982023 | prenájom sály - 3/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 468,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002992023 | materiál "Čarovná flauta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GOTANA, s.r.o. | 46279491 | 287,52 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003002023 | utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 54,84 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003022023 | servis výťahu za 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003292023 | prenájom priestorov "Čistota" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hotel Arcus | 36794767 | 70,00 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003052023 | materiál na scénu "Spaľovač mŕtvol" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 204,00 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003062023 | prenájom kancel.priestorov+služby 4-6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 8 744,43 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003072023 | Tlač plagátov a bulletinov "Hra na život" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 72,48 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |