Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001832023 | za telefón za 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001842023 | popl.mobil.telefón za 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001852023 | za telefón za 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001862023 | kancelársky papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 276,00 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001872023 | poštovné 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 771,80 € | 09.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001882023 | vyúčt. plynu za 2/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 576,27 € | 10.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001892023 | občerstvenie kolégium 8.3.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 54,00 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001902023 | HDD 10 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 350,00 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001912023 | za telefón za 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 429,60 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001922023 | výpočtová technika + materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 650,00 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001932023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 13.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001942023 | tonery 14 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 229,36 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001952023 | test filmovej suroviny Kodak Vision | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 30,00 € | 13.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001962023 | čítačky čiarového kódu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 228,00 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001972023 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 367,66 € | 14.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001982023 | el.energia za 3/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 14.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001992023 | údržba infor.systému 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002002023 | prenájom kamer.techniky "Denník taxikára" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Točka s.r.o. | 54227623 | 480,00 € | 14.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002012023 | výroba kvádrov a kociek - insc. "Agatha" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 1 500,00 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002022023 | popl.mobil.telefón za obd. 8.3.23-7.4.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 471,54 € | 15.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002032023 | výroba scény - insc. "Don Šajn" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 300,00 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002042023 | prenájom techniky "Jar" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 390,00 € | 29.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002052023 | tlač pozvánok,bulletinu-koncerty SO VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 547,68 € | 15.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002062023 | prenájom orch.notového materiálu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 1 043,40 € | 15.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002072023 | tlačiar.služby - Sympózium 15.-17.3.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 956,28 € | 15.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002082023 | upgrade licencie Capture 2020 Duet | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 142,80 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002092023 | reflektor - rekvizita do insc. Zvonkohra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Conrad Electronic | 28218434 | 35,82 € | 15.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002102023 | tlač plagátov,bulletinov - insc. "Júl " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 60,30 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002112023 | koment.prehliadka SNG -projekt Sympózium | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 60,00 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002122023 | žalúziové skrinky 3 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Školex , spol.s r.o. | 31396763 | 1 293,00 € | 16.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra |