Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020912025 | §69 krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 106,00 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020922025 | podkúvanie a strúhanie koní | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MK s.r.o. | 47446013 | 360,00 € | 16.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020932025 | podkúvanie a strúhanie koní | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MK s.r.o. | 47446013 | 855,00 € | 16.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020962025 | poistenie majetku 1.4.-30.6.25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisť. | 50659669 | 7 657,40 € | 16.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020982025 | odvoz a odstr.ŽVP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VAS, s.r.o. | 31587666 | 94,10 € | 16.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021002025 | DN-včelársky materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Božík včelárske potreby s.r.o. | 36694983 | 100,60 € | 16.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021052025 | hliníková fólia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITES VRANOV, s.r.o. | 31680259 | 306,52 € | 16.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021072025 | laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 163,80 € | 16.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021082025 | laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 201,60 € | 16.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021122025 | DN-repre (hotovosť) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | METRO Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 193,10 € | 16.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021132025 | výkony služieb TZ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOSIT a.s. | 36205214 | 579,76 € | 16.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021162025 | kancel.potreby_Erasmus+ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 756,87 € | 16.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021192025 | seminár "Zákon o odpadoch" | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Verlag Dashöfer, | 35730129 | 664,20 € | 16.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021502025 | občerstvenie Štátnicová kom. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 98,00 € | 16.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021012025 | členské 2026 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská poľnohospodárska univer. | 00397482* | 600,00 € | 16.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021022025 | toner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 82,29 € | 16.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021032025 | toner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 62,73 € | 16.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021062025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 1 021,75 € | 16.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021092025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 198,94 € | 16.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021102025 | §69-slama | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DREVOSTAV1, s.r.o. | 46479287 | 901,20 € | 16.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021542025 | PD obnova P32 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | mars pro, s.r.o. | 43911633 | 22 632,00 € | 16.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022002025 | strúhanie a podkúvanie školských koní JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MK s.r.o. | 47446013 | 580,00 € | 16.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022302025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 232,90 € | 16.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022312025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 67,10 € | 16.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022322025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 49,20 € | 16.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022422025 | §69-lieky-zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 4 031,57 € | 16.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022452025 | DBP ZDT2250493 k FA ZF25034380 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 73,44 € | 16.05.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021042025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 916,35 € | 16.05.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020392025 | laborat. služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štátny veter. a potravinový ústav | 42355613 | 22,00 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020442025 | čistiac. a hyg. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 141,57 € | 15.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra |