Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022922025 | XXIII.Zvieratá - Kalocsaiová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ELSEWA, s.r.o. | 44247893 | 190,00 € | 27.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022932025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 273,11 € | 27.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022942025 | chemikálie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 662,97 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022952025 | konferenčný systém rektorát | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LYNX s.r.o. | 00692069 | 61 442,19 € | 27.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022992025 | daň z nehn. 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | OBEC ZEMPLÍNSKA TEPLICA | 00332194 | 7 964,85 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022832025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 42,67 € | 27.05.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022812025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 1 301,07 € | 27.05.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005342025 | DBP k fa 40767062 (balzam na pery) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2,89 € | 26.05.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022272025 | súdny popl. vo veci M.Fedorová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Mestský súd Košice | 31944515 | 25,00 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022282025 | súdny popl. vo veci V.Dombrovský | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Mestský súd Košice | 31944515 | 25,00 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022472025 | catering(konferencia ZO OZ PŠaV 20.05.25) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 912,00 € | 26.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022732025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 51,00 € | 26.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022742025 | §69-propagácia štúdia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EduPlanet AB | 3 580,00 € | 26.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022762025 | seminár ARL | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Cosmotron Slovakia s.r.o. | 36232513 | 547,00 € | 26.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022772025 | prenájom Cobas | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 325,95 € | 26.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022692025 | MT Samsung | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 160,00 € | 25.05.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022682025 | telekom.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3 044,29 € | 24.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021842025 | §69-publik.poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MDPI AG | 2 182,82 € | 23.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021892025 | sekvenovanie DNA_OHSV (Z-24-190/0008-10) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K-TRADE spol. s r.o. | 35848570 | 361,62 € | 23.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021852025 | HA-ubyt.,strava | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 4 696,30 € | 23.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021882025 | HA-kult. spol. zabezpečenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Peter Hrubovčák - Baby Toys | 44217960 | 922,50 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021912025 | §69-publik.poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MDPI AG | 600,00 € | 23.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022622025 | prepeličie vajcia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr.Martin Mesarč | 42231663 | 56,00 € | 23.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022632025 | XVII.IKMV Liptáková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Občianske združenie PREVEDA | 30866740 | 49,00 € | 23.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022642025 | oprava krovinorezu SOLO 154 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 115,92 € | 23.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022652025 | laminátor, lam.fólie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 205,52 € | 23.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022662025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 180,81 € | 23.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022672025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 228,47 € | 23.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022702025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štátny veter. a potravinový ústav | 42355613 | 10,00 € | 23.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022722025 | §69-krmivo,kukurica | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 78,40 € | 23.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra |