Slovak Telekom, a. s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 794
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191008702019 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 115,51 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009302019 | služby telekom, prenájom, správa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 233,38 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010502019 | poplatky za telekomunikacne sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8 909,26 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010512019 | poplatky za telekomunikacne sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 698,84 € | 30.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010522019 | poplatky za telekomunikacne sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 931,59 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010532019 | poplatky za telekomunikacne sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 988,94 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010542019 | poplatky za telekomunikacne sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 666,33 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011042019 | služby telekom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 233,38 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012272019 | poplatky za telekom.sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 399,00 € | 09.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012382019 | poplatok za služby, PC LENOVO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 3 576,18 € | 01.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013992019 | dobropis fa.2019100637 - mobilný hardwer | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1,00 € | 08.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012322019 | telekomunikacne sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 041,39 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012372019 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 662,70 € | 12.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012512019 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 340,73 € | 19.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012522019 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8 909,26 € | 19.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012532019 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 461,55 € | 19.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012872019 | dektoskop managment | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 152,88 € | 19.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013542019 | vslužby telekomu 8/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 233,38 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013902019 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 613,34 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013912019 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 034,54 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra |