Objednávka č. 4524000100
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska ul 1, 917 01 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4524000100
- Popis objednaného plnenia: Ubytovanie študentov 2024
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 4 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 17.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001182024 | príspevok na ubytovaného študenta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 380 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241002142024 | ubytovanie študentov doplatok 012024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 76 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002752024 | príspevok na ubytovaného študenta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 456 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003992024 | ubytovanie študentov 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 420 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241006002024 | príspevok na ubytovaného študenta 04/24 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 420 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007322024 | príspevok na ubytovaného študenta 05/24 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 372 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241009242024 | ubytovanie študent 062024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 240 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241014242024 | ubytovanie študentov 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 444 € | 04.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016212024 | ubytovanie študenti 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 576 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018172024 | ubytovanie študentov 112024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 576 € | 29.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020442024 | ubytovanie študentov 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 576 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra |