| 20241001182024 |
príspevok na ubytovaného študenta |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
|
SOŠ elektrotechnická Trnava |
17055385 |
|
380 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. |
|
Faktúra |
| 20241002142024 |
ubytovanie študentov doplatok 012024 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
|
SOŠ elektrotechnická Trnava |
17055385 |
|
76 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
vedúca ekonomického oddelenia |
Faktúra |
| 20241002752024 |
príspevok na ubytovaného študenta |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
|
SOŠ elektrotechnická Trnava |
17055385 |
|
456 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
vedúca ekonomického oddelenia |
Faktúra |
| 20241003992024 |
ubytovanie študentov 032024 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
|
SOŠ elektrotechnická Trnava |
17055385 |
|
420 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Petra Virágová |
kvestorka |
Faktúra |
| 20241006002024 |
príspevok na ubytovaného študenta 04/24 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
|
SOŠ elektrotechnická Trnava |
17055385 |
|
420 € |
15.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241007322024 |
príspevok na ubytovaného študenta 05/24 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
|
SOŠ elektrotechnická Trnava |
17055385 |
|
372 € |
05.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Ján Gréner |
riaditeľ SÚZ UMB |
Faktúra |
| 20241009242024 |
ubytovanie študent 062024 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
|
SOŠ elektrotechnická Trnava |
17055385 |
|
240 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Mgr. Jana Garajová |
referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku |
Faktúra |