Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211019722021 | vyúčt.fa.-časopisy r.2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 501,74 € | 17.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211019732021 | vyúčt.fa.-ročný prístup r.2021,2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Poradca Podnikateľa,spol. s.r.o. | 31592503 | 497,88 € | 17.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211019752021 | vyúčt.fa.-Martinus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 196,51 € | 17.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211019922021 | vyúčt.fa.-adaptér, prísl. k tabletu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Datacomp s r.o. | 36212466 | 76,50 € | 17.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211020042021 | vyúčt.fa.-paraván | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | REMOS, .s.r.o. | 35890941 | 172,80 € | 17.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017042021 | SSS, nájom, služby 12/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 11 672,36 € | 15.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211019002021 | vyúčt.fa.-chemikálie, pomôcky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MIKROCHEM trade, spol. s r.o. | 35948655 | 1 607,40 € | 15.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211019712021 | vyúčt.fa.-verejné obst.r.2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wolters Kluwer, s r.o. | 31348262 | 139,00 € | 15.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211019912021 | vyúčt.fa.-notebook lenovo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | František Majtán | 11790547 | 969,00 € | 15.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211020062021 | vyúčt.fa.-tablet | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 569,00 € | 15.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211020092021 | vyúčt.fa.-Megabooks, knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 129,62 € | 15.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211018302021 | Balíček podpory Cisco akadémie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 15.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211018312021 | Jazykové korektúry FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Katarína Valek | 53662237 | 400,00 € | 15.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211018322021 | Online kurz Grafika pre negrafikov IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Learn2Code | 42346703 | 25,00 € | 15.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211018332021 | Odplata za poskytnutie OOPP do KP 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a | 35946024 | 60,36 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211018342021 | Občerstvenie FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RELAX TEAM,s.r.o. | 31414893 | 64,00 € | 15.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211018352021 | Klinická prax | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 2 330,36 € | 15.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211018362021 | Kábel PATCH,zásuvková lišta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 427,40 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211018372021 | Tonery rektorát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 344,04 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211018382021 | Servis a čistenie klimatizácií FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KLIMA group s r.o. | 50805703 | 2 000,00 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211018392021 | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto Piešťany | 00612031 | 8,00 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211018402021 | Stravovanie zamestnancov 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 5 274,84 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211018412021 | Stravovanie zamestnancov 11/2021-SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 260,36 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211019702021 | vyúčt.fa.-OKAY | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OKAY Slovakia,spol. s r.o. | 2020237736 | 1 400,33 € | 15.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211018962021 | vyúčt.fa.-knihy Megabooks | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 110,40 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017942021 | Elektrina 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 237,71 € | 14.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017952021 | Grafické spracovanie a tlač publikácie FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Katarína Kullová | 52154700 | 3 450,00 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017962021 | Jazyková úprava textu FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ina Martinová | 40228762 | 1 000,00 € | 14.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017972021 | Oprava garážovej brány | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MOVA, s.r.o. | 47595001 | 114,00 € | 14.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017982021 | Čistiace potreby 12/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 141,84 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |