Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221009632022 | Elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopun elektro, s r.o. | 52878112 | 161,93 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009642022 | Prax študentov letný semester | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VERTEBRA, s r.o. | 36269760 | 1 594,68 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009662022 | 3D medaile v darčekovej krabičke FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 1 146,60 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009722022 | Kurz IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Andrea Profantová | 44445563 | 1 380,00 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009742022 | Publikovanie príspevku FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská Vzdelávacia a | 44618735 | 200,00 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009752022 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 1 128,00 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009762022 | Slávnostný obed | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B P A s.r.o | 36763152 | 113,90 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009792022 | Prax študentov letný semester | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národ. ústav reum. chorôb | 00165271 | 3 550,83 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009802022 | Prax študentov letný semester | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národ. ústav reum. chorôb | 00165271 | 730,01 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009812022 | NTB,mobilný telefón | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 1 598,71 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009892022 | Občerstvenie Správna rada | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 93,00 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009902022 | Členské na rok 2022 IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WoodEMA, i.a. | 200,00 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221009912022 | Poštové služby 06/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 6,60 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009962022 | Elektrina 06/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 17,71 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010002022 | Stravovanie študentov 06/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 755,60 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010122022 | Elektrina 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 139,79 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010142022 | Nájomné 1-6/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 14 663,10 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010182022 | PC technika FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 5 310,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009392022 | Čistiace potreby 06/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 300,05 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009412022 | Čistiace potreby 06/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 748,99 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009422022 | Čistiace potreby 06/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009432022 | Čistiace potreby 06/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 807,14 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009442022 | Čistiace potreby 06/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 425,50 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009452022 | Čistiace potreby 06/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,07 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009522022 | Odborné prednášky FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Peter Šebo | 44379307 | 1 200,00 € | 08.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009532022 | Prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mstská poliklinika Hlohovec, s r.o. | 51901366 | 2 544,41 € | 08.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009542022 | Prax študentov FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ADELI s r.o. | 35850655 | 2 849,18 € | 08.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009562022 | Periodické servisné práce 06/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009572022 | Služby MONITORA 06/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009582022 | Tlač vysokoškolskej učebnice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DMC, s r.o. | 36777455 | 70,00 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra |