Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221015542022 | sprievodcovská činnosť | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnava Tourism | 42288924 | 51,06 € | 17.10.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015562022 | preklad odb.článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Kristína Meňovská-English Guru | 48340111 | 429,00 € | 17.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015572022 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 170,00 € | 17.10.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015582022 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 109,92 € | 17.10.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015592022 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 189,60 € | 17.10.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015602022 | Visnovsky Francystyova oct 2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Katarína Valek | 53662237 | 253,00 € | 17.10.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015612022 | Skripcova, Hladíkova oct 2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Katarína Valek | 53662237 | 230,00 € | 17.10.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015622022 | korektúra textov v angl.j. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Magic Danube, s r.o. | 51896389 | 36,96 € | 17.10.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015662022 | prispôsobenie rozhraniu portálu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | develine,s.r.o. | 52132293 | 720,00 € | 17.10.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015672022 | ubytovanie, mestská daň | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 51,00 € | 17.10.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014092022 | nájom, služby, energie 10/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 12 524,03 € | 15.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014722022 | vyúčt.fa.-zhotovenie publikácií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VUPS servis a služby s r.o. | 06585892 | 330,00 € | 14.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221016462022 | dobropis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum spoločenských a | 00596795 | 100,00 € | 10.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221016472022 | dobropis Fábry | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum spoločenských a | 00596795 | 100,00 € | 10.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014492022 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 718,12 € | 07.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014502022 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 571,83 € | 07.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014512022 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 07.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014522022 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 306,79 € | 07.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014632022 | príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 319,50 € | 07.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014532022 | servis, čistenie 09/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 59,40 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014542022 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 102,00 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014552022 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 46,00 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014562022 | prenájom priestorov 16092022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Malý Berlín | 50916211 | 450,00 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014572022 | dopravne služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Šport - Bus | 37036670 | 144,00 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014582022 | kalendáre | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 1 160,16 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014592022 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Malé Centrum,s.r.o. | 35812575 | 717,17 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014602022 | softwer, licencia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NEWTON Technologies,a.s. | 28479777 | 455,00 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014612022 | tlač plagátu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 124,80 € | 07.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014622022 | oprava náhonu odpad.boxu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marek Mikloš - TYCAN | 46197940 | 181,20 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014642022 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 370,57 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |