Faktúra č. 20231016152023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska ul 1, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231016152023
- Popis fakturovaného plnenia: prísp. na ubytov. študenta 102023
- Dátum doručenia: 07.11.2023
- Celková hodnota: 420,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523000040
- Dátum zverejnenia: 08.12.2023
- Poznámka: