Faktúra č. 20231012142023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SKYTRAVEL s r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231012142023
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky FPV
- Dátum doručenia: 05.09.2023
- Celková hodnota: 1 480,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523000751
- Dátum zverejnenia: 27.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000751 | Letenky pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SKYTRAVEL s r.o. | 36667234 | 1 480 € | 16.08.2023 | 10.09.2023 | Objednávka |