Faktúra č. 20231011702023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011702023
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 15.08.2023
- Celková hodnota: 398,40 €
- Identifikácia objednávky: 4523000727
- Dátum zverejnenia: 22.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000727 | Tonery pre IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 398 € | 09.08.2023 | 29.08.2023 | Objednávka |