Up Déjeuner, s. r. o.
Informácie
- Názov: Up Déjeuner, s. r. o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231098422023 | PHM 09/2023_PČ Midibus/Mikrobus | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 349,08 € | 02.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231098462023 | Pohonné hmoty 09/2023_PČ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 102,88 € | 02.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231106662023 | Nákup PHL 09/2023 KE211OO PC170 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 238,43 € | 02.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231106682023 | Nákup PHL 09/2023 KE164JL PC171 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 21,60 € | 02.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 4500136995 | Darčekové poukážky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 120,00 € | 02.11.2023 | 18.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Objednávka | |||
| 20231112202023 | Pohonné hmoty 10/2023_HČ Rektorát | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 791,80 € | 02.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231112262023 | Pohonné hmoty 10/2023_HČ Midibus/Mikrobus | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 764,65 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231112302023 | PHM zahraničie 10/2023_HČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 325,82 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231112282023 | Pohonné hmoty 10/2023_PČ Midibus/Mikrobus | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 209,05 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231117172023 | Darčekové poukážky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 120,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 4500137900 | Pohonné hmoty 11/2023_PČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 113,82 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | prof. MUDr. Daniel Pella PhD | rektor | Objednávka | |||
| 4500138087 | nákup PHL - 11/2023 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 262,98 € | 30.11.2023 | 16.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Objednávka | |||
| 20231122432023 | Nákup PHL 10/2023 KE2164JL, HC176 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 111,42 € | 07.11.2023 | 14.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231122492023 | Nákup PHL 10/2023 KE2164JL, PC192 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 106,84 € | 07.11.2023 | 15.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231122502023 | Nákup PHL 10/2023 KE211OO, HC177 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 69,41 € | 07.11.2023 | 14.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231122512023 | Nákup PHL 10/2023 KE211OO, PC193 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 107,36 € | 07.11.2023 | 15.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231127802023 | Pohonné hmoty 11/2023_HČ Rektorát | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 641,70 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231127812023 | PHM 11/23- Midibus+Mikrobus HČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 109,93 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231127822023 | PHM 11/23- Midibus+Mikrobus PČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 318,28 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231127842023 | Pohonné hmoty 11/2023_HČ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 43,90 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra |