Up Déjeuner, s. r. o.
Informácie
- Názov: Up Déjeuner, s. r. o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231140682023 | Pohonné hmoty 12/2023_PČ -Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 74,84 € | 03.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231140672023 | PHM 12/23 Midibus/Mikrobus PČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 73,25 € | 03.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231140662023 | PHM 12/23 Midibus/Mikrobus HČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 408,14 € | 03.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231141812023 | nákup PHL - KE211OO, PC229 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 189,78 € | 03.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231141822023 | nákup PHL - KE164JL, PC230 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4,94 € | 03.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 4500139367 | nákup PHL - 01/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 246,95 € | 31.01.2024 | 17.02.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Objednávka | |||
| 20241006462024 | Pohonné hmoty 01/2024_HČ Rektorát | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 970,95 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241006512024 | Pohonné hmoty 01/2024_PČ Midibus/Mikrobus | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 234,27 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241006522024 | Pohonné hmoty 01/2024_PČ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 74,84 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241006502024 | Pohonné hmoty 01/2024_HČ Midibus/Mikrobus | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 613,26 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241008362024 | nákup PHL01/2024, KE211OO (PC9) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 188,64 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241008382024 | nákup PHL01/2024, KE211OO (HC6) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 58,31 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 4500140064 | nákup PHL - 02/2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 316,84 € | 29.02.2024 | 15.03.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Objednávka | |||
| 20241015502024 | Pohonné hmoty 02/2024_HČ Rektorát | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 613,74 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241015512024 | PHM 02/2024_HČ Midibus/Mikrobus | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 312,19 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241017062024 | nákup PHL02/2024, KE211OO (HC28) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 58,06 € | 05.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241017102024 | nákup PHL02/2024, KE164JL (HC29) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 200,27 € | 05.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241015522024 | PHM 02/2024_PČ Midibus/Mikrobus | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 72,31 € | 04.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241017042024 | nákup PHL02/2024, KE211OO (PC22) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 58,51 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241015542024 | Pohonné hmoty 02/202_PČ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 99,08 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra |