Aricoma Systems s.r.o
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171072542017 | 1414-Grafická prac. stanica a monitor 7 ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 12 342,46 € | 25.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171069832017 | Notebook Lenovo | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 422,00 € | 09.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171078432017 | AUTOCONT-notebook dr. Dolobáč | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 654,00 € | 18.08.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171083352017 | 1640-notebook | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 695,00 € | 01.09.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171091012017 | 1763-Monitor | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 198,00 € | 25.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171092572017 | Monitor Philips | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 46,96 € | 26.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171092562017 | Monitor Philips | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 181,04 € | 26.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171092212017 | PC stanica-APVV-doc. Ferjenčík | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 949,00 € | 25.10.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171093522017 | Počítač HP | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 404,00 € | 31.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171098542017 | 1939-PC-Orendáčová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 729,00 € | 13.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171102422017 | 2021-Softvér pre vekt. ilust. + softvér pre | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 224,00 € | 22.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171101772017 | Multif. zariadenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 54,45 € | 21.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171101762017 | Multif. zariadenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 11,55 € | 21.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171100212017 | notebook | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 780,00 € | 15.11.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171108092017 | 2187-PC Kollár - zelenaková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 637,99 € | 05.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171115862017 | Optoma projektory X341 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 4 599,96 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171115902017 | Záložné zdroje (Moyz. 11) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 248,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171115942017 | Záložné zdroje a projektor (Moyz. 11) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 932,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171112152017 | notebok -Vega prof. Šutaj | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 410,27 € | 12.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171112092017 | noteboo -Vega prof. Šutaj | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 537,73 € | 12.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra |