BANCHEM, s.r.o.
Informácie
- Názov: BANCHEM, s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211088192021 | ochranný krém na ruky do labotarórií | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 6,36 € | 27.10.2221 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20251007452025 | čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 882,64 € | 10.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018312025 | čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 900,23 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026822025 | čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 086,02 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500152554 | vrecia čierne veľké 10ks/ bal | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 445,27 € | 05.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Objednávka | |||
| 4500138624 | čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 236,52 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 4500138609 | čistiace a dezinfekčné prostiedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 418,34 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Objednávka | |||
| 4500138696 | Hygienické potreby I.Q 2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 294,58 € | 16.01.2024 | 21.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Objednávka | |||
| 4500138707 | Pantra 03, 1 lit. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 441,91 € | 16.01.2024 | 21.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Objednávka | |||
| 20241001132024 | čistiace prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 418,34 € | 15.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001542024 | čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 015,70 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001552024 | filter do kávovaru DeLonghi | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 35,88 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001642024 | čistiace prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 761,61 € | 15.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241002892024 | čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 015,88 € | 24.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241003042024 | čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 236,52 € | 24.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241003072024 | čistiace a dezinf. prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 691,63 € | 24.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241003122024 | papierové utierky a toalet. papier JUMBO | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 441,91 € | 24.01.2024 | 20.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241003952024 | Hygienické potreby I.Q 2024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 294,58 € | 30.01.2024 | 21.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006322024 | čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 974,55 € | 07.02.2024 | 29.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241091572024 | Dezinfekčné mydlo | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 60,12 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra |