SATUR TRAVEL a.s.
Informácie
- Názov: SATUR TRAVEL a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 189
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131023832013 | letenka-Kluchová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 327,14 € | 15.04.2013 | 15.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131024122013 | 458-letenka-Marcinová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 260,21 € | 15.04.2013 | 15.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131025312013 | letenka Praha-Bordeux-Praha | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 059,00 € | 18.04.2013 | 17.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131025452013 | 470-letenka-Bombara | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 359,53 € | 15.04.2013 | 24.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131026522013 | 513-Spiatočné letenky Viedeň - Atény | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 490,74 € | 22.04.2013 | 24.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131028302013 | 554-letenka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 392,60 € | 01.05.2013 | 25.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131029912013 | 577-letenka Dr. Jurašeková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 307,77 € | 01.05.2013 | 31.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131028692013 | letenky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 110,85 € | 01.05.2013 | 01.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20131031022013 | 625-Letenka Budapešť-Toronto | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 814,04 € | 10.05.2013 | 08.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20131033352013 | letenka KE-PRAHA-Berlinprof. Žiakova | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 308,83 € | 14.05.2013 | 18.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20131036952013 | 698-Letenka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 372,56 € | 22.05.2013 | 22.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20131036932013 | LetenkyKE-Vieden-Ateny Simon,Simonova | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 821,72 € | 29.05.2013 | 28.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20131030182013 | letenka-projekt Leonardo | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 215,68 € | 03.05.2013 | 03.07.2013 | Faktúra | |||||
| 20131051032013 | 1059-Letenka (Huntošová), CELIM, 31631 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 762,88 € | 03.07.2013 | 01.08.2013 | Faktúra | |||||
| 20131055432013 | 1057-letenka J.kubackova | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 253,50 € | 03.07.2013 | 10.08.2013 | Faktúra | |||||
| 20131057302013 | Letenka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 187,22 € | 11.07.2013 | 28.08.2013 | Faktúra | |||||
| 20131059652013 | 1267-Letenka Ateny-Los Angeles-Ateny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 833,92 € | 02.08.2013 | 07.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20131063402013 | 1358-letenka(Petr Hermann),"KVARK" | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 204,19 € | 23.08.2013 | 18.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20131064392013 | letenka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 530,73 € | 29.08.2013 | 25.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20131065922013 | 1399-letenka KVARK | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 272,25 € | 02.09.2013 | 25.09.2013 | Faktúra |