SATUR TRAVEL a.s.
Informácie
- Názov: SATUR TRAVEL a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 189
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141041172014 | 909-letenka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 305,75 € | 27.05.2014 | 26.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20141041212014 | 910-letenka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 290,52 € | 30.05.2014 | 26.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20141041762014 | 871-letenka (Miklošová) Sofos | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 380,06 € | 29.05.2014 | 26.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20141041442014 | 952-Letenka Praha-Helsinky-Budapešť | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 158,86 € | 26.05.2014 | 03.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141043812014 | 836-letenka (Antonius Ellermeijer) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 317,03 € | 27.05.2014 | 03.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141044472014 | 974-Fa za letenku (Andrejková, Uličný) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 819,06 € | 10.06.2014 | 05.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141037242014 | Ubytovanie CEMIO - Bratislava | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 167,30 € | 15.05.2014 | 09.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141043922014 | Ubytovanie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 465,00 € | 31.05.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141044012014 | Letenka Dublin-L.Príhodová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 212,21 € | 11.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141046612014 | 1062-Letenka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 134,46 € | 18.06.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141048422014 | 1064-Letenka-Naome, Vercauteren | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 689,96 € | 17.06.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141048872014 | 1105-letenky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 369,96 € | 18.06.2014 | 25.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141048742014 | 1103-Letenka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 182,50 € | 22.06.2014 | 25.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141048562014 | 1104-Letenka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 486,01 € | 22.06.2014 | 25.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141047552014 | Ubytovanie - Štokholm | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 843,50 € | 13.06.2014 | 30.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141049772014 | Letenka Košice-Miláno -Košice + poistenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 337,50 € | 18.06.2014 | 31.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141052452014 | ubytovanie Berlín - Mirossay | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 190,00 € | 29.06.2014 | 05.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20141053182014 | Ubytovanie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 90,00 € | 28.06.2014 | 13.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20141058442014 | Letenka, Viedeň-Varna-Viedeň | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 355,23 € | 21.07.2014 | 28.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20141061422014 | letenky KE-Paríž (Horniaková, Himič, Sabol) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 018,61 € | 08.08.2014 | 04.09.2014 | Faktúra |