Faktúra č. 20251022632025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251022632025
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 18.03.2025
  • Celková hodnota: 191,86 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 111/2025
  • Identifikácia objednávky: 4500149919
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500149919 Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Tibor Varga TSV Papier 32627211 192 € 10.03.2025 14.03.2025 RNDr. Martin Gmitra, PhD. riešiteľ projektu Objednávka
Tlačiť