Faktúra č. 20251018832025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: AQUA PRO EUROPE, a.s.
- IČO: 50886771
- Adresa: Pod Furčou 7, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251018832025
- Popis fakturovaného plnenia: mesačný prenájom dávkovačov
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 50,43 €
- Identifikácia zmluvy: RD 313/2023
- Identifikácia objednávky: 4500149931
- Dátum zverejnenia: 04.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500149931 | mesačný prenájom dávkovača | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 50 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka | Objednávka |