Faktúra č. 20231096702023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: BANCHEM, s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231096702023
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky a toaletný papier JUMBO
- Dátum doručenia: 02.10.2023
- Celková hodnota: 1 014,24 €
- Identifikácia zmluvy: RD Z20232916_Z
- Identifikácia objednávky: 4500134855
- Dátum zverejnenia: 21.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500134855 | papierové utierky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 014 € | 13.09.2023 | 23.09.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Objednávka |