Faktúra č. 20231027602023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: BANCHEM, s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231027602023
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky sklad
- Dátum doručenia: 03.04.2023
- Celková hodnota: 1 380,06 €
- Identifikácia zmluvy: RD Z20227572_Z
- Identifikácia objednávky: 4500129724
- Dátum zverejnenia: 21.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500129724 | toaletný papier | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 380 € | 14.03.2023 | 18.03.2023 | Mgr. Adriana Sabolová | Objednávka |