Faktúra č. 20211070852021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211070852021
- Popis fakturovaného plnenia: Servis a výmena rohoží-prenájom
- Dátum doručenia: 17.09.2021
- Celková hodnota: 90,79 €
- Identifikácia zmluvy: ZoPs 772/2020
- Identifikácia objednávky: 4500112909
- Dátum zverejnenia: 20.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500112909 | Servis a výmena rohoží za 32-35.týždeň | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 91 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | prof.MUDr.D.Pella,PhD. | dekan fakulty | Objednávka |