Faktúra č. 20171011862017

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171011862017
  • Popis fakturovaného plnenia: 215-rohože a čistiace potreby pre ÚINF
  • Dátum doručenia: 24.02.2017
  • Celková hodnota: 379,30 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 411/2016
  • Identifikácia objednávky: 4500069483
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť