Faktúra č. 20151099002015
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151099002015
- Popis fakturovaného plnenia: ŠEVT_ tonery_ V-13-022-00
- Dátum doručenia: 29.10.2015
- Celková hodnota: 285,00 €
- Identifikácia zmluvy: RD 610/2013
- Identifikácia objednávky: 4500059393
- Dátum zverejnenia: 10.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059393 | Toner HP CB436A | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 285 € | 23.10.2015 | 27.10.2015 | Ing. Katarína Horňáková | tajomníčka fakulty | Objednávka |