Faktúra č. 20151040822015

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: NEXT Team, s. r. o.
IČO: 36487104
Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20151040822015
Popis fakturovaného plnenia: servis tlačiarne
Dátum doručenia: 27.05.2015
Celková hodnota: 139,69 €
Identifikácia zmluvy: ZoS 282/2012
Identifikácia objednávky: 4500056170
Dátum zverejnenia: 25.06.2015
Poznámka: