Faktúra č. 20141101012014

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20141101012014
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby na školenia (P-243)
  • Dátum doručenia: 01.12.2014
  • Celková hodnota: 4 374,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 394/2014
  • Identifikácia objednávky: 4500052867
  • Dátum zverejnenia: 26.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500052867 Toal. papier Tork Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 BANCHEM, s.r.o. 36227901 4 374 € 01.12.2014 09.12.2014 doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. vedúci CCV Objednávka
Tlačiť