Faktúra č. 20141070092014
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: BANCHEM, s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141070092014
- Popis fakturovaného plnenia: toal. papier a kuch. utierky (P-149)
- Dátum doručenia: 10.09.2014
- Celková hodnota: 2 444,47 €
- Identifikácia zmluvy: 394/2014
- Identifikácia objednávky: 4500050613
- Dátum zverejnenia: 09.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050613 | Toalet. papier Tork | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 444 € | 16.09.2014 | 23.09.2014 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | vedúci CCV | Objednávka |