Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221051672022 | Dodávka elektriny 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 3 723,74 € | 11.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051682022 | Dodávka elektriny 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 12 302,95 € | 11.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051692022 | Dodávka elektriny 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 17 625,37 € | 11.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051702022 | Dodávka elektriny 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 3 624,72 € | 11.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051712022 | Dodávka elektriny 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 10 920,98 € | 11.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051722022 | Dodávka elektriny 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 8 975,58 € | 11.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051752022 | Právne služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SUCHÝ & PARTNERS s. r. o. | 52826791 | 2 464,80 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051772022 | Príspevok na stravu zamest. zo ŠR 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 1 354,41 € | 12.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051782022 | Poštovné 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 181,60 € | 12.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051802022 | poštovné, P.O.BOX 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 100,30 € | 12.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051822022 | Poštové služby 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 658,60 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051832022 | Dodávka zemného plynu 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 96 304,28 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051842022 | poštovné 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 241,85 € | 12.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500049658 | Databázové služby - | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ELDA S. A. S. | 4 250,00 € | 23.01.2023 | 28.01.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | |||||
| 4500049662 | Výroba kuchynských dvierok | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ing. Ján Krnáč - DREVOFORM | 40368688 | 282,00 € | 23.01.2023 | 28.01.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 20221051852022 | zabezp. systém NB EF UMB nad rámec+1.Q 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Jablotron Slovakia, s. r. o. | 31645976 | 18,32 € | 10.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051862022 | Kancelársky materiál podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 162,92 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221051872022 | poštové služby, POBox 12/22 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 236,00 € | 12.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051882022 | Zimná údržba 12/2022-posyp komunikácií UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ALESTAV, s.r.o. | 579,60 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221051892022 | Pošt.úver a pren.pošt.prieč.za 12/2022-PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 257,95 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra |