Faktúra č. 20221051862022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221051862022
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál podľa prílohy
- Dátum doručenia: 13.01.2023
- Celková hodnota: 162,92 €
- Identifikácia zmluvy: 09/2022/OPS-67
- Identifikácia objednávky: 4500049501
- Dátum zverejnenia: 03.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049501 | Kancelársky materiál podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 163 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka |