Objednávka č. 4500061136
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Nitrianske komunálne služby s.r.o.
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábrežie mládeže 87, 949 01 NITRA
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Dagmar Trnáková
- Funkcia: vedúca OOB
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500061136
- Popis objednaného plnenia: ŠD Nitra
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2024
- Celková hodnota: 32 320,80 €
- Dátum zverejnenia: 16.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001422024 | NKS-triedený odpad 1/2024 Dr.4,TAH, Slančík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 940 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001432024 | NKS-triedený odpad 1/2024 ŠD Br.Háj ,Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 298 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003622024 | NKS-triedený odpad 2/2024 ŠD Zb,Br.H moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 615 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241003632024 | NKS-triedený odpad 2/2024 ŠD NR,Kras,TAH... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 148 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241005672024 | NKS-triedený odpad 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 044 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005682024 | NKS-triedený odpad 3/2024 ŠD Zb,Br.H moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 457 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009962024 | NKS-triedený odpad 4/2024 moloky ŠD Zb,Brez | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 457 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009982024 | NKS-triedený odpad 4/2024 ŠD Nitra, TAH... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 148 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013012024 | NKS-triedený odpad 5/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 044 € | 07.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013022024 | NKS-triedený odpad 5/2024 ŠD ZB,Br.Háj molo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 457 € | 07.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015552024 | NKS-triedený odpad 6/2024 Slanč.,Krask.,TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 044 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Ľuptáková Mária | odborný zam. | Faktúra | |||
| 20241015562024 | NKS-triedený odpad 6/2024 ŠD Dr.2,Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 457 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Mária Vargovská, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241018992024 | NKS-triedený odpad 7/2024 moloky ŠD Zb,Br.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 204 € | 06.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019002024 | NKS-triedený odpad 7/2024 TAH,Dr.4,Kras.... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 905 € | 06.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241021832024 | NKS-triedený odpad 8/2024 objekty UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 766 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021822024 | NKS-triedený odpad 8/2024 ŠD Zobor,Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 204 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241025602024 | NKS-triedený odpad 9/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 940 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025582024 | NKS-triedený odpad moloky 9/2024 ŠD Zb,Br.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 932 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029022024 | NKS-triedený odpad 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 974 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029032024 | NKS-triedený odpad 10/2024 moloky ŠD Zb,Br. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 774 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra |