| 20241001422024 |
NKS-triedený odpad 1/2024 Dr.4,TAH, Slančík |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
940 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Mgr. Jana Garajová |
referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku |
Faktúra |
| 20241001432024 |
NKS-triedený odpad 1/2024 ŠD Br.Háj ,Zobor |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 298 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Ľubomír Szabo |
ved. SS Lieskovec |
Faktúra |
| 20241003622024 |
NKS-triedený odpad 2/2024 ŠD Zb,Br.H moloky |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 615 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr. Ján Gréner |
riaditeľ SÚZ UMB |
Faktúra |
| 20241003632024 |
NKS-triedený odpad 2/2024 ŠD NR,Kras,TAH... |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 148 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr. Ján Gréner |
riaditeľ SÚZ UMB |
Faktúra |
| 20241005672024 |
NKS-triedený odpad 3/2024 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 044 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241005682024 |
NKS-triedený odpad 3/2024 ŠD Zb,Br.H moloky |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 457 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241009962024 |
NKS-triedený odpad 4/2024 moloky ŠD Zb,Brez |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 457 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241009982024 |
NKS-triedený odpad 4/2024 ŠD Nitra, TAH... |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 148 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241013012024 |
NKS-triedený odpad 5/2024 UKF |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 044 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241013022024 |
NKS-triedený odpad 5/2024 ŠD ZB,Br.Háj molo |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 457 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241015552024 |
NKS-triedený odpad 6/2024 Slanč.,Krask.,TAH |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 044 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ľuptáková Mária |
odborný zam. |
Faktúra |
| 20241015562024 |
NKS-triedený odpad 6/2024 ŠD Dr.2,Br.Háj |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 457 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Mária Vargovská, PhD. |
hlavný riešiteľ projektu |
Faktúra |
| 20241018992024 |
NKS-triedený odpad 7/2024 moloky ŠD Zb,Br.H |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 204 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Dagmar Šmida Trnáková |
vedúca OOB |
Faktúra |
| 20241019002024 |
NKS-triedený odpad 7/2024 TAH,Dr.4,Kras.... |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
905 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Dagmar Šmida Trnáková |
vedúca OOB |
Faktúra |
| 20241021832024 |
NKS-triedený odpad 8/2024 objekty UKF |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
766 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. |
zodpovedný riešiteľ |
Faktúra |
| 20241021822024 |
NKS-triedený odpad 8/2024 ŠD Zobor,Brez.Háj |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 204 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Jozef Benka |
kvestor |
Faktúra |
| 20241025602024 |
NKS-triedený odpad 9/2024 UKF |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
940 € |
09.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241025582024 |
NKS-triedený odpad moloky 9/2024 ŠD Zb,Br.H |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 932 € |
09.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241029022024 |
NKS-triedený odpad 10/2024 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
974 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241029032024 |
NKS-triedený odpad 10/2024 moloky ŠD Zb,Br. |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 774 € |
07.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241033552024 |
NKS-triedený odpad 11/2024 moloky ŠD Zb,Br. |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 774 € |
04.12.2024 |
|
|
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241033562024 |
NKS-triedený odpad 11/2024 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
905 € |
04.12.2024 |
|
|
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241038322024 |
NKS-triedený odpad 12/2024 moloky ŠD Zb,Br. |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
1 932 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241038312024 |
NKS-triedený odpad 12/2024 TAH,Kras.,Dr.4.. |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
|
800 € |
08.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |